467、第一季度会议。 (第2/3页)

杨鑫起身，对超市的运营情况进行了总结。

    “大小姐，各位同事，我们万龙超市目前十一间门店运营状况良好。第一季度总营收达到5.22亿元，月均营收1.74亿，比去年第四季度增长8%，毛利率保持在23.5%的水平，同比增长0.7个百分点，净利润也从6.9%增长到了7.6%。”

    “我们的生鲜品类营收占比提升至35%，占比最高，提升最快。同时，我们通过优化供应链和集中采购，成本控制比预期好了2个点。此外，我们也扩大了本土的生鲜供应占比，并扶持了大小姐家乡段村的农副产品的绿色有机种植面积……”

    “现金流方面，目前我们万龙零售账面可用资金为3.2亿元，除了需要预留一部分用于第二第三季度的采购资金以及运营资金外，我们打算斥资4000万成立个新的零售品牌，作为我们超市业务的补充。新品牌主要做24小时营业的连锁便利店，初步计划在市区核心地段开设10家试点门店。”

    “我们调查过，市中心写字楼、高端社区周边对高品质、即时性消费的需求非常旺盛。我们的24小时便利店将主打高品质的鲜食、咖啡和即热即食产品，与我们的万龙超市这种大型超市形成差异化互补。”

    “这个方案我们前期已经做了大量市场分析和财务测算，预计单店投入在50万左右，包含租金、装修、设备和新店存货，还请大小姐和集团审议。”

    柳语彤安静地听完，略作思考后，回道。

    “杨总的方案思路是对的，我们的大型超市覆盖了家庭集中采购，再用便利店捕捉即时、碎片化消费，形成互补的零售网络，这个战略方向我同意的。”

    “但是，我有个疑问，50万的单店投入成本是不是偏高了些？”

    在她的印象里，这种24小时的便利店应该要不了这么高的成本才对。

    杨鑫连忙解释道：“大小姐，成本方面我们确实还有优化的空间。只不过我们走前期设备采购因为数量少，再加上可能需要定制，价格会偏高点，以后规模上来后会降低。租金是按押三付一计算的，存货周转我们预设是15天。如果能更好地利用余总手里的中央厨房资源，还能再降3-

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